------------------------------- COMUNE DI CANICATTINI BAGNI Provincia di : SR ------------------------------- BILANCIO PLURIENNALE -------------------- ANNI: 2013-2014-2015 -------------------- SPESE ----- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 Servizio: 01-01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 1.900,00! 1.518,80! 1.518,80! 1.518,80! 1.518,80! 4.556,40! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.900,00! 1.518,80! 1.518,80! 1.518,80! 1.518,80! 4.556,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 238.268,21! 268.147,40! 180.414,00! 167.516,00! 167.516,00! 515.446,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 238.268,21! 268.147,40! 180.414,00! 167.516,00! 167.516,00! 515.446,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 1.582,00! 1.600,00! 1.600,00! 1.600,00! 1.600,00! 4.800,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.582,00! 1.600,00! 1.600,00! 1.600,00! 1.600,00! 4.800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 10.800,00! 9.300,00! 9.300,00! 9.300,00! 9.300,00! 27.900,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 10.800,00! 9.300,00! 9.300,00! 9.300,00! 9.300,00! 27.900,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 252.550,21! 280.566,20! 192.832,80! 179.934,80! 179.934,80! 552.702,40! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 252.550,21! 280.566,20! 192.832,80! 179.934,80! 179.934,80! 552.702,40! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-01 (A+B+C)!CO! 252.550,21! 280.566,20! 192.832,80! 179.934,80! 179.934,80! 552.702,40! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 252.550,21! 280.566,20! 192.832,80! 179.934,80! 179.934,80! 552.702,40! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 89.151,59! 76.820,55! 70.420,55! 66.420,55! 66.420,55! 203.261,65! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 89.151,59! 76.820,55! 70.420,55! 66.420,55! 66.420,55! 203.261,65! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 3.232,54! 3.031,58! 3.031,58! 2.831,58! 2.831,58! 8.694,74! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.232,54! 3.031,58! 3.031,58! 2.831,58! 2.831,58! 8.694,74! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 46.375,00! 73.300,00! 67.400,00! 67.400,00! 67.400,00! 202.200,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 46.375,00! 73.300,00! 67.400,00! 67.400,00! 67.400,00! 202.200,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 46.699,37! 47.701,75! 60.100,00! 58.369,65! 51.607,72! 170.077,37! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 46.699,37! 47.701,75! 60.100,00! 58.369,65! 51.607,72! 170.077,37! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 1.991,87! 1.991,87! 1.991,87! 1.991,87! 1.991,87! 5.975,61! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.991,87! 1.991,87! 1.991,87! 1.991,87! 1.991,87! 5.975,61! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 187.450,37! 202.845,75! 202.944,00! 197.013,65! 190.251,72! 590.209,37! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 187.450,37! 202.845,75! 202.944,00! 197.013,65! 190.251,72! 590.209,37! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-02 (A+B+C)!CO! 187.450,37! 202.845,75! 202.944,00! 197.013,65! 190.251,72! 590.209,37! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 187.450,37! 202.845,75! 202.944,00! 197.013,65! 190.251,72! 590.209,37! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 3 Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 92.372,98! 69.937,83! 71.340,68! 69.937,83! 69.937,83! 211.216,34! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 92.372,98! 69.937,83! 71.340,68! 69.937,83! 69.937,83! 211.216,34! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 1.641,35! 1.780,00! 1.780,00! 1.780,00! 1.780,00! 5.340,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.641,35! 1.780,00! 1.780,00! 1.780,00! 1.780,00! 5.340,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 16.913,04! 23.363,51! 27.363,51! 16.363,51! 23.363,51! 67.090,53! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 16.913,04! 23.363,51! 27.363,51! 16.363,51! 23.363,51! 67.090,53! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! ! ! 100,00! ! ! 100,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! ! 100,00! ! ! 100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 7.091,92! 5.253,27! 5.533,84! 5.253,27! 5.253,27! 16.040,38! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 7.091,92! 5.253,27! 5.533,84! 5.253,27! 5.253,27! 16.040,38! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! 898,65! 2.000,00! 1.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 5.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 898,65! 2.000,00! 1.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 5.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 118.917,94! 102.334,61! 107.118,03! 95.334,61! 102.334,61! 304.787,25! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 118.917,94! 102.334,61! 107.118,03! 95.334,61! 102.334,61! 304.787,25! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ***************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CASSA.........................!CO! 5.079.294,48! 6.500.000,00! 6.625.001,96! 6.500.000,00! 6.500.000,00! 19.625.001,96! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.079.294,48! 6.500.000,00! 6.625.001,96! 6.500.000,00! 6.500.000,00! 19.625.001,96! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MUTUI E PRESTITI..............!CO! 164.205,62! 230.123,88! 184.565,20! 312.702,87! 190.423,78! 687.691,85! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 164.205,62! 230.123,88! 184.565,20! 312.702,87! 190.423,78! 687.691,85! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO III (C)!CO! 5.243.500,10! 6.730.123,88! 6.809.567,16! 6.812.702,87! 6.690.423,78! 20.312.693,81! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.243.500,10! 6.730.123,88! 6.809.567,16! 6.812.702,87! 6.690.423,78! 20.312.693,81! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 4 Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-03 (A+B+C)!CO! 5.362.418,04! 6.832.458,49! 6.916.685,19! 6.908.037,48! 6.792.758,39! 20.617.481,06! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.362.418,04! 6.832.458,49! 6.916.685,19! 6.908.037,48! 6.792.758,39! 20.617.481,06! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 5 Servizio: 01-04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 96.961,22! 96.960,94! 99.532,52! 96.960,94! 96.960,94! 293.454,40! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 96.961,22! 96.960,94! 99.532,52! 96.960,94! 96.960,94! 293.454,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 1.500,00! 1.500,00! 2.350,00! 2.350,00! 2.350,00! 7.050,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.500,00! 1.500,00! 2.350,00! 2.350,00! 2.350,00! 7.050,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 5.450,00! 6.060,00! 5.460,00! 5.460,00! 5.460,00! 16.380,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.450,00! 6.060,00! 5.460,00! 5.460,00! 5.460,00! 16.380,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 2.000,00! 1.592,18! 529.065,47! 1.592,18! 1.592,18! 532.249,83! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.000,00! 1.592,18! 529.065,47! 1.592,18! 1.592,18! 532.249,83! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 9.822,34! 14.352,18! 14.780,50! 14.352,18! 14.352,18! 43.484,86! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 9.822,34! 14.352,18! 14.780,50! 14.352,18! 14.352,18! 43.484,86! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 115.733,56! 120.465,30! 651.188,49! 120.715,30! 120.715,30! 892.619,09! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 115.733,56! 120.465,30! 651.188,49! 120.715,30! 120.715,30! 892.619,09! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-04 (A+B+C)!CO! 115.733,56! 120.465,30! 651.188,49! 120.715,30! 120.715,30! 892.619,09! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 115.733,56! 120.465,30! 651.188,49! 120.715,30! 120.715,30! 892.619,09! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 6 Servizio: 01-05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 1.150,00! 1.100,00! 1.100,00! 1.100,00! 1.100,00! 3.300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.150,00! 1.100,00! 1.100,00! 1.100,00! 1.100,00! 3.300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 1.800,00! 800,00! 800,00! 800,00! 800,00! 2.400,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.800,00! 800,00! 800,00! 800,00! 800,00! 2.400,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 2.950,00! 1.900,00! 1.900,00! 1.900,00! 1.900,00! 5.700,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.950,00! 1.900,00! 1.900,00! 1.900,00! 1.900,00! 5.700,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-05 (A+B+C)!CO! 2.950,00! 1.900,00! 1.900,00! 1.900,00! 1.900,00! 5.700,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.950,00! 1.900,00! 1.900,00! 1.900,00! 1.900,00! 5.700,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 7 Servizio: 01-06 UFFICIO TECNICO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 148.438,59! 150.812,45! 149.018,70! 143.462,99! 143.462,99! 435.944,68! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 148.438,59! 150.812,45! 149.018,70! 143.462,99! 143.462,99! 435.944,68! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 9.416,22! 9.029,00! 8.950,00! 8.750,00! 8.750,00! 26.450,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 9.416,22! 9.029,00! 8.950,00! 8.750,00! 8.750,00! 26.450,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 52.274,76! 46.199,05! 44.333,16! 36.991,54! 36.991,54! 118.316,24! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 52.274,76! 46.199,05! 44.333,16! 36.991,54! 36.991,54! 118.316,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 6.075,82! 6.075,82! 6.075,82! 5.825,00! 5.825,00! 17.725,82! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.075,82! 6.075,82! 6.075,82! 5.825,00! 5.825,00! 17.725,82! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 216.205,39! 212.116,32! 208.377,68! 195.029,53! 195.029,53! 598.436,74! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 216.205,39! 212.116,32! 208.377,68! 195.029,53! 195.029,53! 598.436,74! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 10.329,14! 10.329,14! 10.329,14! 10.329,14! 30.987,42! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NI............................!SV! 108.500,00! 10.164,57! 5.164,57! 10.164,57! 10.164,57! 25.493,71! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 108.500,00! 20.493,71! 15.493,71! 20.493,71! 20.493,71! 56.481,13! ! ! ! T! 108.500,00! 20.493,71! 15.493,71! 20.493,71! 20.493,71! 56.481,13! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-06 (A+B+C)!CO! 324.705,39! 232.610,03! 208.377,68! 195.029,53! 195.029,53! 598.436,74! ! ! !SV! ! ! 15.493,71! 20.493,71! 20.493,71! 56.481,13! ! ! ! T! 324.705,39! 232.610,03! 223.871,39! 215.523,24! 215.523,24! 654.917,87! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 8 Servizio: 01-07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 57.773,58! 57.773,58! 25.407,41! 25.407,41! 32.528,66! 83.343,48! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 57.773,58! 57.773,58! 25.407,41! 25.407,41! 32.528,66! 83.343,48! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 1.489,29! 1.500,00! 1.620,01! 1.500,00! 1.500,00! 4.620,01! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.489,29! 1.500,00! 1.620,01! 1.500,00! 1.500,00! 4.620,01! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 5.200,00! 5.100,00! 5.100,00! 5.100,00! 5.100,00! 15.300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.200,00! 5.100,00! 5.100,00! 5.100,00! 5.100,00! 15.300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 3.916,92! 3.916,92! 1.720,60! 1.720,60! 3.916,92! 7.358,12! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.916,92! 3.916,92! 1.720,60! 1.720,60! 3.916,92! 7.358,12! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 68.379,79! 68.290,50! 33.848,02! 33.728,01! 43.045,58! 110.621,61! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 68.379,79! 68.290,50! 33.848,02! 33.728,01! 43.045,58! 110.621,61! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-07 (A+B+C)!CO! 68.379,79! 68.290,50! 33.848,02! 33.728,01! 43.045,58! 110.621,61! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 68.379,79! 68.290,50! 33.848,02! 33.728,01! 43.045,58! 110.621,61! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 9 Servizio: 01-08 ALTRI SERVIZI GENERALI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 1.299.249,30! 1.291.086,86! 1.286.722,12! 1.291.843,50! 1.291.843,50! 3.870.409,12! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.299.249,30! 1.291.086,86! 1.286.722,12! 1.291.843,50! 1.291.843,50! 3.870.409,12! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 10.368,83! 14.100,00! 15.100,00! 10.100,00! 10.100,00! 35.300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 10.368,83! 14.100,00! 15.100,00! 10.100,00! 10.100,00! 35.300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 134.468,76! 141.670,56! 142.953,19! 135.278,48! 135.278,48! 413.510,15! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 134.468,76! 141.670,56! 142.953,19! 135.278,48! 135.278,48! 413.510,15! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 20.937,90! 45.470,26! 82.550,62! 78.368,34! 72.407,40! 233.326,36! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 20.937,90! 45.470,26! 82.550,62! 78.368,34! 72.407,40! 233.326,36! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 73.630,64! 73.781,60! 74.895,29! 74.864,67! 74.864,67! 224.624,63! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 73.630,64! 73.781,60! 74.895,29! 74.864,67! 74.864,67! 224.624,63! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! 20.357,74! 30.000,00! 35.000,00! 55.000,00! 55.000,00! 145.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 20.357,74! 30.000,00! 35.000,00! 55.000,00! 55.000,00! 145.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI....!CO! ! 96.262,40! 96.262,40! 96.262,40! 96.262,40! 288.787,20! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 96.262,40! 96.262,40! 96.262,40! 96.262,40! 288.787,20! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 11 FONDO DI RISERVA..............!CO! ! 418.494,43! 35.956,62! 30.000,00! 30.000,00! 95.956,62! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 418.494,43! 35.956,62! 30.000,00! 30.000,00! 95.956,62! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 1.559.013,17! 2.110.866,11! 1.769.440,24! 1.771.717,39! 1.765.756,45! 5.306.914,08! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.559.013,17! 2.110.866,11! 1.769.440,24! 1.771.717,39! 1.765.756,45! 5.306.914,08! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 217.085,47! 86.000,00! 9.000,00! 9.000,00! 9.000,00! 27.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 10 Servizio: 01-08 ALTRI SERVIZI GENERALI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! 7.999,99! 19.100,00! 17.308,47! 19.100,00! 19.100,00! 55.508,47! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 225.085,46! 105.100,00! 26.308,47! 28.100,00! 28.100,00! 82.508,47! ! ! ! T! 225.085,46! 105.100,00! 26.308,47! 28.100,00! 28.100,00! 82.508,47! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 01-08 (A+B+C)!CO! 1.784.098,63! 2.215.966,11! 1.769.440,24! 1.771.717,39! 1.765.756,45! 5.306.914,08! ! ! !SV! ! ! 26.308,47! 28.100,00! 28.100,00! 82.508,47! ! ! ! T! 1.784.098,63! 2.215.966,11! 1.795.748,71! 1.799.817,39! 1.793.856,45! 5.389.422,55! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 11 Servizio: 02-01 UFFICI GIUDIZIARI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 1.000,00! ! ! ! ! ! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.000,00! ! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 1.000,00! ! ! ! ! ! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.000,00! ! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 02-01 (A+B+C)!CO! 1.000,00! ! ! ! ! ! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.000,00! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 12 Servizio: 02-02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 2.724,50! 2.435,76! 2.130,16! 2.435,76! 2.435,76! 7.001,68! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.724,50! 2.435,76! 2.130,16! 2.435,76! 2.435,76! 7.001,68! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 2.724,50! 2.435,76! 2.130,16! 2.435,76! 2.435,76! 7.001,68! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.724,50! 2.435,76! 2.130,16! 2.435,76! 2.435,76! 7.001,68! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 02-02 (A+B+C)!CO! 2.724,50! 2.435,76! 2.130,16! 2.435,76! 2.435,76! 7.001,68! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.724,50! 2.435,76! 2.130,16! 2.435,76! 2.435,76! 7.001,68! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 13 Servizio: 03-01 POLIZIA MUNICIPALE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 131.444,96! 123.289,73! 123.269,99! 107.999,76! 111.001,54! 342.271,29! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 131.444,96! 123.289,73! 123.269,99! 107.999,76! 111.001,54! 342.271,29! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 11.031,80! 14.231,33! 13.232,08! 10.221,30! 10.221,30! 33.674,68! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 11.031,80! 14.231,33! 13.232,08! 10.221,30! 10.221,30! 33.674,68! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 16.384,83! 28.385,00! 37.000,00! 37.010,00! 37.010,00! 111.020,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 16.384,83! 28.385,00! 37.000,00! 37.010,00! 37.010,00! 111.020,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! ! ! 7.791,27! ! ! 7.791,27! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! ! 7.791,27! ! ! 7.791,27! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 4.613,49! 4.929,57! 4.928,82! 4.929,57! 4.929,57! 14.787,96! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.613,49! 4.929,57! 4.928,82! 4.929,57! 4.929,57! 14.787,96! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 163.475,08! 170.835,63! 186.222,16! 160.160,63! 163.162,41! 509.545,20! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 163.475,08! 170.835,63! 186.222,16! 160.160,63! 163.162,41! 509.545,20! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 03-01 (A+B+C)!CO! 163.475,08! 170.835,63! 186.222,16! 160.160,63! 163.162,41! 509.545,20! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 163.475,08! 170.835,63! 186.222,16! 160.160,63! 163.162,41! 509.545,20! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 14 Servizio: 04-01 SCUOLA MATERNA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 10.897,50! 7.400,00! 8.400,00! 7.400,00! 7.400,00! 23.200,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 10.897,50! 7.400,00! 8.400,00! 7.400,00! 7.400,00! 23.200,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 693,54! 693,54! 4.693,54! 4.693,54! 4.693,54! 14.080,62! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 693,54! 693,54! 4.693,54! 4.693,54! 4.693,54! 14.080,62! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 11.591,04! 8.093,54! 13.093,54! 12.093,54! 12.093,54! 37.280,62! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 11.591,04! 8.093,54! 13.093,54! 12.093,54! 12.093,54! 37.280,62! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 04-01 (A+B+C)!CO! 11.591,04! 8.093,54! 13.093,54! 12.093,54! 12.093,54! 37.280,62! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 11.591,04! 8.093,54! 13.093,54! 12.093,54! 12.093,54! 37.280,62! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 15 Servizio: 04-02 ISTRUZIONE ELEMENTARE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 5.600,00! 4.600,00! 6.600,00! 6.600,00! 6.600,00! 19.800,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.600,00! 4.600,00! 6.600,00! 6.600,00! 6.600,00! 19.800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 7.400,00! 7.000,00! 7.500,00! 6.500,00! 6.500,00! 20.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 7.400,00! 7.000,00! 7.500,00! 6.500,00! 6.500,00! 20.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 3.683,51! 3.386,62! 3.074,80! 3.386,62! 3.386,62! 9.848,04! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.683,51! 3.386,62! 3.074,80! 3.386,62! 3.386,62! 9.848,04! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 16.683,51! 14.986,62! 17.174,80! 16.486,62! 16.486,62! 50.148,04! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 16.683,51! 14.986,62! 17.174,80! 16.486,62! 16.486,62! 50.148,04! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 11.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! 1.941,69! 4.500,00! ! 4.500,00! 4.500,00! 9.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 12.941,69! 4.500,00! ! 4.500,00! 4.500,00! 9.000,00! ! ! ! T! 12.941,69! 4.500,00! ! 4.500,00! 4.500,00! 9.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 04-02 (A+B+C)!CO! 29.625,20! 19.486,62! 17.174,80! 16.486,62! 16.486,62! 50.148,04! ! ! !SV! ! ! ! 4.500,00! 4.500,00! 9.000,00! ! ! ! T! 29.625,20! 19.486,62! 17.174,80! 20.986,62! 20.986,62! 59.148,04! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 16 Servizio: 04-03 ISTRUZIONE MEDIA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 5.340,00! 2.900,00! 4.900,00! 4.900,00! 4.900,00! 14.700,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.340,00! 2.900,00! 4.900,00! 4.900,00! 4.900,00! 14.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 4.000,00! 5.050,00! 4.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 12.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.000,00! 5.050,00! 4.000,00! 4.000,00! 4.000,00! 12.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 9.340,00! 7.950,00! 8.900,00! 8.900,00! 8.900,00! 26.700,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 9.340,00! 7.950,00! 8.900,00! 8.900,00! 8.900,00! 26.700,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 5.500,00! 5.000,00! 5.500,00! 5.500,00! 16.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 5.500,00! 5.000,00! 5.500,00! 5.500,00! 16.000,00! ! ! ! T! ! 5.500,00! 5.000,00! 5.500,00! 5.500,00! 16.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 04-03 (A+B+C)!CO! 9.340,00! 13.450,00! 8.900,00! 8.900,00! 8.900,00! 26.700,00! ! ! !SV! ! ! 5.000,00! 5.500,00! 5.500,00! 16.000,00! ! ! ! T! 9.340,00! 13.450,00! 13.900,00! 14.400,00! 14.400,00! 42.700,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 17 Servizio: 04-05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 95.848,56! 73.753,85! 31.949,52! 31.949,52! 31.949,52! 95.848,56! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 95.848,56! 73.753,85! 31.949,52! 31.949,52! 31.949,52! 95.848,56! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 194.000,00! 198.750,43! 210.000,00! 200.000,00! 200.000,00! 610.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 194.000,00! 198.750,43! 210.000,00! 200.000,00! 200.000,00! 610.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 28.148,26! 20.520,00! 50.520,00! 20.520,00! 20.520,00! 91.560,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 28.148,26! 20.520,00! 50.520,00! 20.520,00! 20.520,00! 91.560,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 4.336,08! 4.336,08! 2.168,04! 2.168,04! 2.168,04! 6.504,12! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.336,08! 4.336,08! 2.168,04! 2.168,04! 2.168,04! 6.504,12! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 322.332,90! 297.360,36! 294.637,56! 254.637,56! 254.637,56! 803.912,68! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 322.332,90! 297.360,36! 294.637,56! 254.637,56! 254.637,56! 803.912,68! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 04-05 (A+B+C)!CO! 322.332,90! 297.360,36! 294.637,56! 254.637,56! 254.637,56! 803.912,68! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 322.332,90! 297.360,36! 294.637,56! 254.637,56! 254.637,56! 803.912,68! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 18 Servizio: 05-01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 62.474,52! 60.824,36! 60.768,56! 60.824,36! 60.824,36! 182.417,28! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 62.474,52! 60.824,36! 60.768,56! 60.824,36! 60.824,36! 182.417,28! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 5.000,00! 9.934,30! 10.634,30! 9.934,30! 9.934,30! 30.502,90! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.000,00! 9.934,30! 10.634,30! 9.934,30! 9.934,30! 30.502,90! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 5.826,55! 6.000,00! 5.700,00! 6.000,00! 6.000,00! 17.700,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.826,55! 6.000,00! 5.700,00! 6.000,00! 6.000,00! 17.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 367,75! 600,00! 600,00! 600,00! 600,00! 1.800,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 367,75! 600,00! 600,00! 600,00! 600,00! 1.800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 4.029,24! 4.029,24! 4.029,24! 4.029,24! 4.029,24! 12.087,72! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.029,24! 4.029,24! 4.029,24! 4.029,24! 4.029,24! 12.087,72! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 77.698,06! 81.387,90! 81.732,10! 81.387,90! 81.387,90! 244.507,90! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 77.698,06! 81.387,90! 81.732,10! 81.387,90! 81.387,90! 244.507,90! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! 2.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 2.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! ! T! 2.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 05-01 (A+B+C)!CO! 79.698,06! 82.387,90! 81.732,10! 81.387,90! 81.387,90! 244.507,90! ! ! !SV! ! ! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! ! T! 79.698,06! 82.387,90! 82.732,10! 82.387,90! 82.387,90! 247.507,90! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 19 Servizio: 05-02 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 101.715,59! 86.839,00! 87.339,00! 47.000,00! 47.000,00! 181.339,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 101.715,59! 86.839,00! 87.339,00! 47.000,00! 47.000,00! 181.339,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 131.107,65! 116.000,00! 142.000,00! 112.505,89! 112.832,02! 367.337,91! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 131.107,65! 116.000,00! 142.000,00! 112.505,89! 112.832,02! 367.337,91! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 232.823,24! 202.839,00! 229.339,00! 159.505,89! 159.832,02! 548.676,91! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 232.823,24! 202.839,00! 229.339,00! 159.505,89! 159.832,02! 548.676,91! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! 1.803,60! ! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 1.803,60! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.803,60! ! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 05-02 (A+B+C)!CO! 234.626,84! 202.839,00! 229.339,00! 159.505,89! 159.832,02! 548.676,91! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 234.626,84! 202.839,00! 229.339,00! 159.505,89! 159.832,02! 548.676,91! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 20 Servizio: 06-02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 464,35! 568,00! 568,00! 568,00! 568,00! 1.704,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 464,35! 568,00! 568,00! 568,00! 568,00! 1.704,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 7.998,00! 5.000,00! 5.500,00! 5.500,00! 5.500,00! 16.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 7.998,00! 5.000,00! 5.500,00! 5.500,00! 5.500,00! 16.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 3.700,62! 3.186,27! 1.203,77! 3.186,27! 3.186,27! 7.576,31! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.700,62! 3.186,27! 1.203,77! 3.186,27! 3.186,27! 7.576,31! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 12.162,97! 8.754,27! 7.271,77! 9.254,27! 9.254,27! 25.780,31! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 12.162,97! 8.754,27! 7.271,77! 9.254,27! 9.254,27! 25.780,31! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 11.430,00! ! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 11.430,00! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 11.430,00! ! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 06-02 (A+B+C)!CO! 23.592,97! 8.754,27! 7.271,77! 9.254,27! 9.254,27! 25.780,31! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 23.592,97! 8.754,27! 7.271,77! 9.254,27! 9.254,27! 25.780,31! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 21 Servizio: 06-03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 7.500,00! 5.000,00! 3.500,00! 3.500,00! 3.500,00! 10.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 7.500,00! 5.000,00! 3.500,00! 3.500,00! 3.500,00! 10.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 30.650,00! 26.000,00! 15.500,00! 26.000,00! 26.000,00! 67.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 30.650,00! 26.000,00! 15.500,00! 26.000,00! 26.000,00! 67.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 38.150,00! 31.000,00! 19.000,00! 29.500,00! 29.500,00! 78.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 38.150,00! 31.000,00! 19.000,00! 29.500,00! 29.500,00! 78.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 06-03 (A+B+C)!CO! 38.150,00! 31.000,00! 19.000,00! 29.500,00! 29.500,00! 78.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 38.150,00! 31.000,00! 19.000,00! 29.500,00! 29.500,00! 78.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 22 Servizio: 08-01 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 3.153,90! 3.081,07! 3.081,07! 3.081,07! 3.081,07! 9.243,21! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.153,90! 3.081,07! 3.081,07! 3.081,07! 3.081,07! 9.243,21! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 10.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 24.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 10.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! 24.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 3.000,00! 10.925,77! 9.000,00! 11.000,00! 11.000,00! 31.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.000,00! 10.925,77! 9.000,00! 11.000,00! 11.000,00! 31.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 31.746,26! 30.279,91! 28.753,34! 30.279,91! 30.279,91! 89.313,16! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 31.746,26! 30.279,91! 28.753,34! 30.279,91! 30.279,91! 89.313,16! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 47.900,16! 52.286,75! 48.834,41! 52.360,98! 52.360,98! 153.556,37! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 47.900,16! 52.286,75! 48.834,41! 52.360,98! 52.360,98! 153.556,37! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 84.696,45! 180.000,00! 12.700,00! 10.000,00! 10.000,00! 32.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! 27.312,09! 15.000,00! 10.000,00! 10.000,00! 10.000,00! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NI............................!SV! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 122.008,54! 195.000,00! 22.700,00! 20.000,00! 20.000,00! 62.700,00! ! ! ! T! 122.008,54! 195.000,00! 22.700,00! 20.000,00! 20.000,00! 62.700,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 08-01 (A+B+C)!CO! 169.908,70! 247.286,75! 48.834,41! 52.360,98! 52.360,98! 153.556,37! ! ! !SV! ! ! 22.700,00! 20.000,00! 20.000,00! 62.700,00! ! ! ! T! 169.908,70! 247.286,75! 71.534,41! 72.360,98! 72.360,98! 216.256,37! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 23 Servizio: 08-02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 186.499,73! 243.698,90! 293.500,00! 243.698,90! 243.698,90! 780.897,80! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 186.499,73! 243.698,90! 293.500,00! 243.698,90! 243.698,90! 780.897,80! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 104.453,46! 115.678,66! 113.344,16! 115.678,66! 115.678,66! 344.701,48! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 104.453,46! 115.678,66! 113.344,16! 115.678,66! 115.678,66! 344.701,48! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 290.953,19! 359.377,56! 406.844,16! 359.377,56! 359.377,56! 1.125.599,28! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 290.953,19! 359.377,56! 406.844,16! 359.377,56! 359.377,56! 1.125.599,28! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 18.000,00! 20.000,00! 12.500,00! 12.500,00! 12.500,00! 37.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 18.000,00! 20.000,00! 12.500,00! 12.500,00! 12.500,00! 37.500,00! ! ! ! T! 18.000,00! 20.000,00! 12.500,00! 12.500,00! 12.500,00! 37.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 08-02 (A+B+C)!CO! 308.953,19! 379.377,56! 406.844,16! 359.377,56! 359.377,56! 1.125.599,28! ! ! !SV! ! ! 12.500,00! 12.500,00! 12.500,00! 37.500,00! ! ! ! T! 308.953,19! 379.377,56! 419.344,16! 371.877,56! 371.877,56! 1.163.099,28! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 24 Servizio: 09-01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 47.691,91! 47.692,68! 47.508,12! 47.692,68! 47.692,68! 142.893,48! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 47.691,91! 47.692,68! 47.508,12! 47.692,68! 47.692,68! 142.893,48! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 1.436,65! 200,00! 200,00! 200,00! 200,00! 600,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.436,65! 200,00! 200,00! 200,00! 200,00! 600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 3.000,00! 3.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 15.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.000,00! 3.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 15.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 3.211,35! 3.211,35! 3.211,35! 3.211,35! 3.211,35! 9.634,05! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.211,35! 3.211,35! 3.211,35! 3.211,35! 3.211,35! 9.634,05! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 55.339,91! 54.104,03! 55.919,47! 56.104,03! 56.104,03! 168.127,53! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 55.339,91! 54.104,03! 55.919,47! 56.104,03! 56.104,03! 168.127,53! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 24.337,94! 65.693,15! 46.068,16! 55.693,15! 55.693,15! 157.454,46! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NI............................!SV! ! 73.879,68! 73.879,68! 73.879,68! 73.879,68! 221.639,04! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 24.337,94! 139.572,83! 119.947,84! 129.572,83! 129.572,83! 379.093,50! ! ! ! T! 24.337,94! 139.572,83! 119.947,84! 129.572,83! 129.572,83! 379.093,50! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 09-01 (A+B+C)!CO! 79.677,85! 193.676,86! 55.919,47! 56.104,03! 56.104,03! 168.127,53! ! ! !SV! ! ! 119.947,84! 129.572,83! 129.572,83! 379.093,50! ! ! ! T! 79.677,85! 193.676,86! 175.867,31! 185.676,86! 185.676,86! 547.221,03! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 25 Servizio: 09-02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 1.531,24! 1.367,86! 1.195,38! 1.367,86! 1.367,86! 3.931,10! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.531,24! 1.367,86! 1.195,38! 1.367,86! 1.367,86! 3.931,10! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 1.531,24! 1.367,86! 1.195,38! 1.367,86! 1.367,86! 3.931,10! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.531,24! 1.367,86! 1.195,38! 1.367,86! 1.367,86! 3.931,10! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 09-02 (A+B+C)!CO! 1.531,24! 1.367,86! 1.195,38! 1.367,86! 1.367,86! 3.931,10! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.531,24! 1.367,86! 1.195,38! 1.367,86! 1.367,86! 3.931,10! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 26 Servizio: 09-03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 849,60! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 849,60! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 1.913,68! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.913,68! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 1.265,90! 1.221,24! 1.174,60! 1.221,24! 1.221,24! 3.617,08! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.265,90! 1.221,24! 1.174,60! 1.221,24! 1.221,24! 3.617,08! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 4.029,18! 5.221,24! 5.174,60! 5.221,24! 5.221,24! 15.617,08! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.029,18! 5.221,24! 5.174,60! 5.221,24! 5.221,24! 15.617,08! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 09-03 (A+B+C)!CO! 4.029,18! 5.221,24! 5.174,60! 5.221,24! 5.221,24! 15.617,08! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.029,18! 5.221,24! 5.174,60! 5.221,24! 5.221,24! 15.617,08! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 27 Servizio: 09-04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 27.904,48! 28.055,44! 28.014,13! 28.055,44! 28.055,44! 84.125,01! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 27.904,48! 28.055,44! 28.014,13! 28.055,44! 28.055,44! 84.125,01! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 2.248,94! 2.700,00! 2.900,00! 2.700,00! 2.700,00! 8.300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.248,94! 2.700,00! 2.900,00! 2.700,00! 2.700,00! 8.300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 73.783,75! 71.319,03! 88.200,93! 74.319,03! 74.319,03! 236.838,99! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 73.783,75! 71.319,03! 88.200,93! 74.319,03! 74.319,03! 236.838,99! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 1.338,87! 1.277,02! 1.212,60! 1.277,02! 1.277,02! 3.766,64! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.338,87! 1.277,02! 1.212,60! 1.277,02! 1.277,02! 3.766,64! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 1.864,50! 2.006,58! 2.006,58! 2.006,58! 2.006,58! 6.019,74! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.864,50! 2.006,58! 2.006,58! 2.006,58! 2.006,58! 6.019,74! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 107.140,54! 105.358,07! 122.334,24! 108.358,07! 108.358,07! 339.050,38! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 107.140,54! 105.358,07! 122.334,24! 108.358,07! 108.358,07! 339.050,38! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 60.000,00! 20.000,00! 11.500,00! 8.000,00! 8.000,00! 27.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 60.000,00! 20.000,00! 11.500,00! 8.000,00! 8.000,00! 27.500,00! ! ! ! T! 60.000,00! 20.000,00! 11.500,00! 8.000,00! 8.000,00! 27.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 09-04 (A+B+C)!CO! 167.140,54! 125.358,07! 122.334,24! 108.358,07! 108.358,07! 339.050,38! ! ! !SV! ! ! 11.500,00! 8.000,00! 8.000,00! 27.500,00! ! ! ! T! 167.140,54! 125.358,07! 133.834,24! 116.358,07! 116.358,07! 366.550,38! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 28 Servizio: 09-05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 6.500,00! 5.200,00! 5.200,00! 500,00! 500,00! 6.200,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.500,00! 5.200,00! 5.200,00! 500,00! 500,00! 6.200,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 693.986,65! 713.700,00! 717.000,00! 735.700,00! 735.700,00! 2.188.400,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 693.986,65! 713.700,00! 717.000,00! 735.700,00! 735.700,00! 2.188.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....!CO! 15.781,80! 15.800,00! 16.000,00! 16.000,00! 16.000,00! 48.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 15.781,80! 15.800,00! 16.000,00! 16.000,00! 16.000,00! 48.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 97,36! 400,00! 400,00! 400,00! 400,00! 1.200,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 97,36! 400,00! 400,00! 400,00! 400,00! 1.200,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 716.365,81! 735.100,00! 738.600,00! 752.600,00! 752.600,00! 2.243.800,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 716.365,81! 735.100,00! 738.600,00! 752.600,00! 752.600,00! 2.243.800,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! 3.267,00! 5.200,00! 3.400,00! 5.200,00! 5.200,00! 13.800,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 3.267,00! 5.200,00! 3.400,00! 5.200,00! 5.200,00! 13.800,00! ! ! ! T! 3.267,00! 5.200,00! 3.400,00! 5.200,00! 5.200,00! 13.800,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 09-05 (A+B+C)!CO! 719.632,81! 740.300,00! 738.600,00! 752.600,00! 752.600,00! 2.243.800,00! ! ! !SV! ! ! 3.400,00! 5.200,00! 5.200,00! 13.800,00! ! ! ! T! 719.632,81! 740.300,00! 742.000,00! 757.800,00! 757.800,00! 2.257.600,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 29 Servizio: 09-06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 27.904,48! 27.904,48! 27.904,48! 27.904,48! 27.904,48! 83.713,44! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 27.904,48! 27.904,48! 27.904,48! 27.904,48! 27.904,48! 83.713,44! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 4.980,65! 2.500,00! 2.500,00! 2.500,00! 2.500,00! 7.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.980,65! 2.500,00! 2.500,00! 2.500,00! 2.500,00! 7.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 59.688,58! 90.459,00! 81.312,73! 92.944,82! 92.944,82! 267.202,37! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 59.688,58! 90.459,00! 81.312,73! 92.944,82! 92.944,82! 267.202,37! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 3.755,00! 13.255,00! 10.755,00! 13.255,00! 13.255,00! 37.265,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.755,00! 13.255,00! 10.755,00! 13.255,00! 13.255,00! 37.265,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 3.474,00! 3.100,06! 2.706,21! 3.100,06! 3.100,06! 8.906,33! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.474,00! 3.100,06! 2.706,21! 3.100,06! 3.100,06! 8.906,33! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 99.802,71! 137.218,54! 125.178,42! 139.704,36! 139.704,36! 404.587,14! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 99.802,71! 137.218,54! 125.178,42! 139.704,36! 139.704,36! 404.587,14! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 137.217,54! ! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 137.217,54! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 137.217,54! ! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 09-06 (A+B+C)!CO! 237.020,25! 137.218,54! 125.178,42! 139.704,36! 139.704,36! 404.587,14! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 237.020,25! 137.218,54! 125.178,42! 139.704,36! 139.704,36! 404.587,14! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 30 Servizio: 10-01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 259.442,85! 262.684,10! 261.900,22! 262.684,10! 262.684,10! 787.268,42! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 259.442,85! 262.684,10! 261.900,22! 262.684,10! 262.684,10! 787.268,42! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 18.000,00! 10.000,00! 18.000,00! 18.000,00! 18.000,00! 54.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 18.000,00! 10.000,00! 18.000,00! 18.000,00! 18.000,00! 54.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 6.860,45! 7.303,20! 15.003,20! 79.724,55! 8.003,20! 102.730,95! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.860,45! 7.303,20! 15.003,20! 79.724,55! 8.003,20! 102.730,95! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 12.000,00! 7.300,00! 5.000,00! 15.000,00! 15.000,00! 35.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 12.000,00! 7.300,00! 5.000,00! 15.000,00! 15.000,00! 35.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 5.370,10! 5.033,04! 4.855,03! 5.033,04! 5.033,04! 14.921,11! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 5.370,10! 5.033,04! 4.855,03! 5.033,04! 5.033,04! 14.921,11! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 301.673,40! 292.320,34! 304.758,45! 380.441,69! 308.720,34! 993.920,48! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 301.673,40! 292.320,34! 304.758,45! 380.441,69! 308.720,34! 993.920,48! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 25.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! 4.500,00! ! 5.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 17.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 29.500,00! ! 5.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 17.000,00! ! ! ! T! 29.500,00! ! 5.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 17.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 10-01 (A+B+C)!CO! 331.173,40! 292.320,34! 304.758,45! 380.441,69! 308.720,34! 993.920,48! ! ! !SV! ! ! 5.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 17.000,00! ! ! ! T! 331.173,40! 292.320,34! 309.758,45! 386.441,69! 314.720,34! 1.010.920,48! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 31 Servizio: 10-03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 3.405,12! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.405,12! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 3.405,12! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.405,12! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 10-03 (A+B+C)!CO! 3.405,12! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.405,12! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 32 Servizio: 10-04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 27.967,31! 27.875,86! 27.875,86! 27.875,86! 27.875,86! 83.627,58! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 27.967,31! 27.875,86! 27.875,86! 27.875,86! 27.875,86! 83.627,58! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 2.692,30! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.692,30! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 4.827,30! 36.198,40! 43.698,40! 41.198,40! 41.198,40! 126.095,20! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.827,30! 36.198,40! 43.698,40! 41.198,40! 41.198,40! 126.095,20! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 358.675,27! 362.199,42! 443.612,00! 423.776,10! 420.776,10! 1.288.164,20! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 358.675,27! 362.199,42! 443.612,00! 423.776,10! 420.776,10! 1.288.164,20! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 1.888,14! 1.789,26! 1.686,76! 1.789,26! 1.789,26! 5.265,28! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.888,14! 1.789,26! 1.686,76! 1.789,26! 1.789,26! 5.265,28! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 1.864,50! 1.864,50! 1.864,50! 1.864,50! 1.864,50! 5.593,50! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.864,50! 1.864,50! 1.864,50! 1.864,50! 1.864,50! 5.593,50! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 397.914,82! 432.927,44! 521.737,52! 499.504,12! 496.504,12! 1.517.745,76! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 397.914,82! 432.927,44! 521.737,52! 499.504,12! 496.504,12! 1.517.745,76! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 10-04 (A+B+C)!CO! 397.914,82! 432.927,44! 521.737,52! 499.504,12! 496.504,12! 1.517.745,76! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 397.914,82! 432.927,44! 521.737,52! 499.504,12! 496.504,12! 1.517.745,76! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 33 Servizio: 10-05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 53.664,71! 53.345,67! 53.074,78! 53.345,67! 53.345,67! 159.766,12! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 53.664,71! 53.345,67! 53.074,78! 53.345,67! 53.345,67! 159.766,12! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 1.774,40! 500,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.774,40! 500,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 4.863,13! 4.480,00! 5.480,00! 5.480,00! 5.480,00! 16.440,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.863,13! 4.480,00! 5.480,00! 5.480,00! 5.480,00! 16.440,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 21.517,40! 21.124,55! 20.713,26! 21.124,55! 21.124,55! 62.962,36! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 21.517,40! 21.124,55! 20.713,26! 21.124,55! 21.124,55! 62.962,36! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 3.537,60! 3.537,60! 3.537,60! 3.537,60! 3.537,60! 10.612,80! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.537,60! 3.537,60! 3.537,60! 3.537,60! 3.537,60! 10.612,80! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 85.357,24! 82.987,82! 83.305,64! 83.987,82! 83.987,82! 251.281,28! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 85.357,24! 82.987,82! 83.305,64! 83.987,82! 83.987,82! 251.281,28! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 76.524,70! 200.000,00! 200.000,00! 200.000,00! 200.000,00! 600.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 76.524,70! 200.000,00! 200.000,00! 200.000,00! 200.000,00! 600.000,00! ! ! ! T! 76.524,70! 200.000,00! 200.000,00! 200.000,00! 200.000,00! 600.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 10-05 (A+B+C)!CO! 161.881,94! 282.987,82! 83.305,64! 83.987,82! 83.987,82! 251.281,28! ! ! !SV! ! ! 200.000,00! 200.000,00! 200.000,00! 600.000,00! ! ! ! T! 161.881,94! 282.987,82! 283.305,64! 283.987,82! 283.987,82! 851.281,28! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 34 Servizio: 11-01 AFFISSIONI E PUBBLICITA` .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 685,80! ! ! ! ! ! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 685,80! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 3.500,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.500,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 4.185,80! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.185,80! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 11-01 (A+B+C)!CO! 4.185,80! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.185,80! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! 9.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 35 Servizio: 11-02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 178,00! 300,00! 100,00! 300,00! 300,00! 700,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 178,00! 300,00! 100,00! 300,00! 300,00! 700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 2.987,99! 2.883,10! 2.773,51! 2.883,10! 2.883,10! 8.539,71! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.987,99! 2.883,10! 2.773,51! 2.883,10! 2.883,10! 8.539,71! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 3.165,99! 3.183,10! 2.873,51! 3.183,10! 3.183,10! 9.239,71! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.165,99! 3.183,10! 2.873,51! 3.183,10! 3.183,10! 9.239,71! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 11-02 (A+B+C)!CO! 3.165,99! 3.183,10! 2.873,51! 3.183,10! 3.183,10! 9.239,71! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.165,99! 3.183,10! 2.873,51! 3.183,10! 3.183,10! 9.239,71! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 36 Servizio: 11-04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 1.994,31! 2.100,00! 2.100,00! 2.100,00! 2.100,00! 6.300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.994,31! 2.100,00! 2.100,00! 2.100,00! 2.100,00! 6.300,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 1.994,31! 2.100,00! 2.100,00! 2.100,00! 2.100,00! 6.300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.994,31! 2.100,00! 2.100,00! 2.100,00! 2.100,00! 6.300,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 11-04 (A+B+C)!CO! 1.994,31! 2.100,00! 2.100,00! 2.100,00! 2.100,00! 6.300,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.994,31! 2.100,00! 2.100,00! 2.100,00! 2.100,00! 6.300,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 37 Servizio: 11-05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 32.522,75! 26.976,91! ! ! ! ! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 32.522,75! 26.976,91! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 282,00! 600,00! 600,00! 600,00! 600,00! 1.800,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 282,00! 600,00! 600,00! 600,00! 600,00! 1.800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! ! 9.003,21! 8.800,00! 9.003,21! 9.003,21! 26.806,42! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 9.003,21! 8.800,00! 9.003,21! 9.003,21! 26.806,42! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 2.206,93! 1.792,70! ! ! ! ! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.206,93! 1.792,70! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 35.011,68! 38.372,82! 9.400,00! 9.603,21! 9.603,21! 28.606,42! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 35.011,68! 38.372,82! 9.400,00! 9.603,21! 9.603,21! 28.606,42! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 11-05 (A+B+C)!CO! 35.011,68! 38.372,82! 9.400,00! 9.603,21! 9.603,21! 28.606,42! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 35.011,68! 38.372,82! 9.400,00! 9.603,21! 9.603,21! 28.606,42! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 38 Servizio: 11-07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 6.265,00! 1.850,00! 850,00! 1.850,00! 1.850,00! 4.550,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.265,00! 1.850,00! 850,00! 1.850,00! 1.850,00! 4.550,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 6.265,00! 1.850,00! 850,00! 1.850,00! 1.850,00! 4.550,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.265,00! 1.850,00! 850,00! 1.850,00! 1.850,00! 4.550,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE SERVIZIO: 11-07 (A+B+C)!CO! 6.265,00! 1.850,00! 850,00! 1.850,00! 1.850,00! 4.550,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.265,00! 1.850,00! 850,00! 1.850,00! 1.850,00! 4.550,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (SPAGNA ANNA ) (AMATO EMANUELA ) ------------------------------------- ------------------------------------- .--------------. ! ! ! Timbro ! ! dell`ente ! IL RAPPRESENTANTE LEGALE ! ! `--------------' (AMENTA PAOLO ) -------------------------------------